www.bydgoszcz.uw.gov.pl __



Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2009-09-29 15:41:00


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Samodzielne stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Audytor Wewnętrzny
Ksenia Czacharowska
tel. (052) 349-7356
fax. (052) 349-7357
e-mail:
uriegiel@bydgoszcz.uw.gov.pl

Do zakresu działania Samodzielnych Stanowisk ds. Audytu Wewnętrznego należy realizacja działań obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego Wojewoda i Dyrektor Generalny Urzędu uzyskują obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, a także czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu.

Do zadań Samodzielnych Stanowisk ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych na podstawie rocznego planu audytu, w tym dotyczących środków unijnych;

2. Przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu;

3. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych przez:

  • Prezesa Rady Ministrów,
  • Ministra Finansów za zgodą kierownika jednostki,
  • Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), za zgodą kierownika jednostki;


4. Wykonywanie czynności doradczych;

5. Przeprowadzanie czynności sprawdzających;

6. Przygotowywanie i przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu oraz Ministrowi Finansów:

  • do końca marca każdego roku – sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
  • do końca października każdego roku – planu audytu na rok następny.


7. Współpraca z Ministrem Finansów oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wykonywanych zadań;

8. Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli i innymi organami kontroli i inspekcji zewnętrznych w zakresie wykonywanych zadań.