www.bydgoszcz.uw.gov.pl __



Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2008-07-31 09:39:35


<< powrót do wersji aktualnej dokumentu


Kontrole zewnętrzne w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

rok 2008

lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
1. Delegatura NIK w Bydgoszczy Przestrzeganie prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontorli przy realizacji wybranych regionalnych programów operacyjnych. 05.02.-17.03.2008

wystąpienie

odpowiedź

2. Delegatura NIK w Bydgoszczy Wykonanie budżetu państwa w 2007 rokuw części 85/04-Województwo Kujawsko-Pomorskie 08.01-01.04 2008

wystąpienie

odpowiedź

3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Realizacja w 2007 roku szkolenia pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Powiatowych Urzędów Pracy w Województwie Kujawsko-Pomorskim 31.03-04.04.2008 wystapienie
4. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Prawidłowość prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych pn. Fabryka wodomierzy i zegarów "Metron" w Toruniu i Fabryka Urządzeń Technicznych "Wisła" we Włocławku. 17.12.2007-28.04.2008

protokół kontroli

postanowienie

odpowiedź

5. Delegatura NIK w Bydgoszczy Prywatyzacja przedsiebiorstw państwowych w drodze leazingu pracowniczego w latach 2000-2007. 15.04.-16.06.2008

rok 2007

lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w informację i promocję w ramach ZPORR 16.01.2007

 

informacja pokontrolna

2. Ministerstwo Finansów Kontrola systemu zarządzania i kontroli Instytucji Pośredniczącej ZPORR (EFRR) 25.01.2007-26.01.2007 informacja pokontrolna
3. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa w toku postępowań upadłościowych, w okresie od 1 stycznia 2001 r. do końca I półrocza 2006 r. 19.10.2006-30.01.2007 wystąpienie

odpowiedź
4. Ministerstwo Obrony Narodowej Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29.03.2007-23.03.2007 protokół
5. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola wykonania budżetu państwa w 2006r. w części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie 18.12.2006-27.03.2007 wystąpienie

odpowiedź
6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola wykonania budżetu państwa w 2006r. w części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie (dysponent III stopnia) 03.01.2007-27.03.2007

wystąpienie

odpowiedź

pismo z NIK

odpowiedź na pismo z NIK

7. Centralne Biuro Antykorupcyjne Kontrola w zakresie "Przebiegu procesu prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Fabryka Wodomierzy i Zegarów METRON w Toruniu" 12.01.2007-18.05.2007 wystąpienie
8. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie wdrażania ochrony na obszarach Natura 2000 w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2007 r. 11.04.2007-02.07.2007 wystąpienie

odpowiedź
9. Główny Insprektor Nadzoru Budowlanego Kontrola problemowa dot. zbadania prawidłowości prowadzenia rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zbadania terminowosci przekazywania uwierzytelnionych kopii tych rejestrów do organów wyższego stopnia. 16.07.2007-20.07.2007 wystąpienie

odpowiedź
10. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Kontrola dot. projektu "Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Ciechocinku" 19.03.2007-04.06.2007 wynik kontroli
11. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie wywiązywania się z obowiązku sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnościa wybranych palcówek opiekuńczo-wychowawczych w 2006 r. i  I półroczu 2007 r. 05.07.2007-08.08.2007 wystąpienie

odpowiedź
12. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie finansowania usług doradczychi eksperckich oraz innych zadań zleconych w latach 2006-2007 (do 30 września) 23.08.2007-31.10.2007 wystąpienie

odpowiedź
13. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontrola na zakończenie realizacji projektów: 02/343, 01/657, 01/449 realizowanych w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR 06.11.2007 informacja pokontrolna
14. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola w zakresie wdrażania projektów pomocy technicznej finansowanych z funduszy strukturalnych w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 czerwca 2007 r. w ramach ZPORR 22.08.2007-15.11.2007

wystąpienie


odpowiedź

rok 2006

lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
1. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykonanie budżetu państwa w 2005r. BDG część 85/04 województwo kujawsko-pomorskie 27.03.2006r. wystąpienie

odpowiedź
2. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykonanie budżetu państwa w 2005r. część 85/04 województwo kujawsko-pomorskie 03.04.2006r. wystąpienie

odpowiedź
3. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ZPORR 04.05.2006r. wynik kontroli
4. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Kontrola archiwum zakładowego K-PUW; stosowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych 20.03.2006r.

wystąpienie
odpowiedź1
odpowiedź2
pismo

5. Urząd do Spraw Repatryjacji i Cudzoziemców Kontrola w zakresie spraw zaiązanych z nabyciem i nadaniem obywatelstwa polskiego 06.03.2006r.

protokół

odpowiedź

6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Kontrola dot. realizacji programu wieloletniego "Program dla Odry 2006" 06.06.2006r. wystąpienie
7. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Kontrola dot. prawidłowości prywatyzacji w latach 2001-2005 przedsiębiorstw państwowych 18.08.2006r.

wyniki

odpowiedź

8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy Stosowanie przepisów przeciwpożarowych w budynku K-PUW w Bydgoszczy 10.10.2006r.

decyzja1
decyzja2
decyzja3
odpowiedź1
odpowiedź2
pismo

9. Państwowa Agencja Atomistyki Kontrola w zakresie ochrony radiologicznej 12.10.2006r. protokół
10. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Realizacja zadań w zakresie funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej 23.11.2006r.

wystąpienie

odpowiedź

11. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce w latach 2003-2006 06.11.2006r. protokół
12. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Kontrola dot. prawidłowości prywatyzacji w latach 2001-2005 przedsiębiorstw państwowych 27.11.2006r. wyniki
13. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontrola w spawie, trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli Narodowego Planu Kontroli oraz trubu rozliczeń 13-14.12.2006r. informacja pokontrolna

rok 2005

lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
1. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykonanie budżetu państwa w 2004r. część 85/04 województwo kujawsko-pomorskie 17.12.2004r. - 24.01.2005r. wystąpienie

odpowiedź
2. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Przestrzeganie wymagań związanych z opłatami dotyczącymi koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych i podstawowych w latach 2002-2004 21.03.2005r. - 25.05.2005r. wystąpienie

odpowiedź
3. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Prawidłowość prowadzenia rejestrów o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwolenie na budowę wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej w I instancji 21.04.2005r. wystąpienie

odpowiedź
4. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Kontrola Urzędu Wojewódzkiego pod kontem przygotowania do absorbcji środków z funduszy strukturalnych 10.12.2004r.

wynik kontroli

odpowiedź

5. Ministerstwo Polityki Społecznej Wykorzystanie przez urzędy gminy i miast środków budżetowych otrzymanych w 2004 r. (za pośrednictwem wojewodów) - na realizację pilotażu Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" 01.06.2005r. - 10.06.2005r. protokół
6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wywiązywanie się z obowiązku sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnościa domów pomocy społecznej 23.08.2005r.

wystąpienie
zastrzeżenia
uchwała
odpowiedź

7. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
KOntrola w zakresie gospodarowania przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa 23.09.2005r.

wystąpienie

odpowiedź

8.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Kontrola rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę 21.04.2005r.

pismo

odpowiedź

9. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku 08.12.2005r.

wystąpienie

odpowiedź

10.

Narodowy Bank Polski
O/O Bydgoszcz

Kontrola eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej i eksploatacji bankowości elektronicznej 21.04.2005r. protokoły
11.

Narodowy Bank Polski
O/O Bydgoszcz

Kontrola eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej i eksploatacji bankowości elektronicznej 29.11.2005r. protokoły
12. Agencja Rezerw Materiałowych Nadzór nad stanem i warunkami przechowywania rezerw państwowych wyrobów medycznych

03.10.2005r. -
14.10.2005r.

pismo
13 Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykorzystanie funduszy strukturalnych, w tym w szczególności EFRR w ramach ZPORR 02.11.2005

wystąpienie
zastrzeżenia
zawiadomienie
notatka służ.
wystąpienie
postanowienie
uchwała
odpowiedź

rok 2004

lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli okres przeprowadzenia kontroli dokumenty
z kontroli (.pdf)
1. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykonanie budżetu państwa w 2003r. część 85/04 województwo kujawsko-pomorskie 30.12.2003r. - 02.04.2004r.

wystąpienie
odpowiedź
realizacja

2. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykonanie budżetu państwa w 2003r. część 85/04 województwo kujawsko-pomorskie (dysponent III stopnia) 06.01.2004r. - 05.04.2004r. wystąpienie
odpowiedź
3. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Realizacja wniosków pokontrolnych dot. wykonania zadań wynikających z konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencja Helsińska) 09-26.03.2004r. wystąpienie
4. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych podczas realizacji ustawowych zadań administracji architektoniczno-budowlanej na terenach zamkniętych 08-10.03.2004r. protokół
wystąpienie

odpwiedź
5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Warszawie Zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych 22-24.03.2004r. protokół
zawiadomienie
odpowiedz
decyzja
6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Realizacja zadań wojewody w zakresie rejestracji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej w świetle prawidłowości ich funkcjonowania w latach 2003-2004 (I kwartał) 6-16.07.2004r. wystąpienie
odpowiedź
7. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Zabezpieczenie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców w latach 2002-2003 oraz w I kwartale 2004r. 27.07.2004r. - 06.08.2004r. protokół
wystąpienie
8. Ministerstwo Finansów Warszawa
Głowny Inspektor Audytu Wewnętrznego
Ocena stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrzengo 23-27.02.2004 ocena
odpowiedź
9. Ministerstwo Spraw Wewnętrzynych i Administracji
Departament Kontroli
Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w prowadzonych postępowaniach w sprawach skargi wniosków 27.09.2004r. - 01.10.2004r. protokół
odpowiedź
10. Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
Prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy 03-10.11.2004r. nakaz
wystąpienie
odpowiedź
odpowiedź
odpowiedź
11. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Funkcjonowanie systemu orzekania o niepełnosprawnoąci w latach 2002-2004 (I półrocze) 24.09.2004r. - 18.10.2004r. wystąpienie
odpowiedź
12. Ministerstwo Spraw Wewnętrzynych i Administracji
Departament Kontroli
Nadzór Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nad komendantami wojewódzkimi Policji i Straży Pożarnej 29.06.2004r. - 09.07.2004r. protokół
odpowiedź
13. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Realizacja przez administrację rządową zadań związanych z ochroną cudzoziemnców w kontekście przystąpienia Polski do Uni Europejskiej w okresie od 1.09.2003r. do 30.06.2004r. 06.09.2004r. - 30.11.2004r. wystąpienie
odpowiedź
14. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Wykorzystanie przychodów i akcji z prywatyzacji w latach 1999-2004 (I półrocze) 18.10.2004r. - 29.11.2004r. wystąpienie
odpowiedź
15. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Przygotowanie do absorbcji środków z funduszy strukturalnych 10.12.2004r. wynki kontroli
odpowiedź
16. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
Organizacja i funkcjonowanie służby cywilnej w latach 2000-2004 (I półrocze) 29.07.2004r. - 04.10.2004r. wystąpienie
odpowiedź