Archiwalna wersja dokumentu dla daty: 2009-07-03 10:16:56 |
<< powrót do wersji aktualnej dokumentu |
Samodzielne stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego |
Audytor Wewnętrzny Do zakresu działania Samodzielnych Stanowisk ds. Audytu Wewnętrznego należy realizacja działań obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego Wojewoda i Dyrektor Generalny Urzędu uzyskują obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, a także czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu. Do zadań Samodzielnych Stanowisk ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności: 1. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych na podstawie rocznego planu audytu, w tym dotyczących środków unijnych; 2. Przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu; 3. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych przez:
5. Przeprowadzanie czynności sprawdzających; 6. Przygotowywanie i przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu oraz Ministrowi Finansów:
8. Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli i innymi organami kontroli i inspekcji zewnętrznych w zakresie wykonywanych zadań. |